2011 예산현황
수입예산(단위:천원)
구분 |
2011(A) |
2010(B) |
2009(C) |
증감(D)(A-B) |
증감율(D/B) |
비고 |
총 계 |
16,915,385 |
8,412,026 |
7,465,752 |
8,503,359 |
101.09% |
|
자체수입 |
997,206 |
1,495,320 |
279,030 |
△498,114 |
△33.31% |
|
사업수입 |
642,190 |
887,300 |
279,030 |
△245,110 |
△27.62% |
|
이자수입 |
355,016 |
608,020 |
- |
△253,004 |
△41.61% |
|
의존수입 |
14,707,198 |
6,027,642 |
7,132,360 |
8,679,556 |
144.00% |
|
기본재산출연금 |
1,000,000 |
2,000,000 |
3,000,000 |
△1,000,000 |
△50.00% |
|
사업예산출연금 |
3,091,631 |
3,773,210 |
4,132,360 |
△681,579 |
△18.06% |
|
지원금 |
170,000 |
140,000 |
- |
30,000 |
21.43% |
|
기부금 |
100,000 |
0 |
- |
100,000 |
- |
|
위탁금 |
10,345,567 |
114,432 |
- |
10,231,135 |
8940.80% |
|
이월금 |
1,210,981 |
889,064 |
54,362 |
321,917 |
36.21% |
|
지출예산(단위:천원)
구분 |
2011(A) |
2010(B) |
2009(C) |
증감(D)(A-B) |
증감율(D/B) |
비고 |
총 계 |
16,915,385 |
8,412,026 |
7,465,752 |
8,503,359 |
101.09% |
|
경상운영비 |
1,089,722 |
1,125,915 |
833,546 |
△36,193 |
△3.21% |
|
인건비 |
537,502 |
551,487 |
452,667 |
△13,985 |
△2.54% |
|
관리비 |
552,220 |
574,428 |
380,879 |
△22,208 |
△3.87% |
|
사업운영비 |
14,454,447 |
4,592,601 |
3,611,858 |
9,861,846 |
214.73% |
|
문화예술진흥사업비 |
3,936,930 |
4,338,169 |
3,611,858 |
△401,239 |
△9.25% |
|
지원사업 |
170,000 |
140,000 |
- |
30,000 |
21.43% |
|
대행사업비 |
10,347,517 |
114,432 |
- |
10,233,085 |
8942.50% |
|
기본재산적립 |
1,000,000 |
2,000,000 |
3,000,000 |
△1,000,000 |
△50.00% |
|
이자적립 |
335,016 |
608,020 |
- |
△273,004 |
△44.90% |
|
예비비 |
36,200 |
85,490 |
20,348 |
△49,290 |
△57.66% |
|