2020. 예산현황
□ 예산현황 |
○ 수입예산 (단위: 천원) |
구 분 |
2020(A) |
2019(B) |
증감(C)(A-B) |
증감율(C/B) |
비고 |
총 계 |
22,412,117 |
21,772,503 |
639,614 |
2.94% |
|
자체수입 |
557,137 |
884,576 |
△327,439 |
△37.02% |
|
사업수입 |
367,315 |
682,410 |
△315,095 |
△46.17% |
|
이자수입 |
189,822 |
202,166 |
△12,344 |
△6.11% |
|
의존수입 |
21,454,980 |
19,587,927 |
1,867,053 |
9.53% |
|
기본재산출연금 |
- |
- |
0 |
0.00 |
|
사업예산출연금 |
5,594,739 |
3,248,444 |
2,346,295 |
0.72 |
|
보조금 |
- |
- |
0 |
0.00 |
|
기부금 |
653,000 |
310,000 |
343,000 |
1.11 |
|
위탁금 |
15,207,241 |
16,029,483 |
△822,242 |
-5.13% |
|
이월금 |
400,000 |
1,300,000 |
△900,000 |
-69.23% |
|
○ 지출예산 (단위: 천원) |
구 분 |
2020(A) |
2019(B) |
증감(C)(A-B) |
증감율(C/B) |
비고 |
총 계 |
22,412,117 |
21,772,503 |
639,614 |
2.94% |
|
경상운영비 |
1,720,809 |
1,620,610 |
100,199 |
0.06 |
|
인건비 |
993,988 |
711,121 |
282,867 |
0.40 |
|
관리비 |
726,821 |
909,489 |
△182,668 |
△20.08% |
|
사업운영비 |
20,301,486 |
19,799,727 |
501,759 |
2.53% |
|
문화예술진흥사업비 |
5,094,245 |
3,770,244 |
1,324,001 |
0.35 |
|
지원사업 |
- |
- |
- |
0.00 |
|
대행사업비(보조금) |
15,207,241 |
16,029,483 |
△822,242 |
-5.13% |
|
기본재산적립 |
- |
- |
- |
0.00 |
|
이자적립외 |
189,822 |
202,166 |
△12,344 |
△6.11% |
|
예비비 |
200,000 |
150,000 |
50,000 |
0.33 |
|