2012. 예산현황
수입예산
(단위:천원)
구분 |
2012(A) |
2011(B) |
증감(D)(A-B) |
증감(D/B) |
비고 |
총 계 |
17,289,150 |
16,915,385 |
373,765 |
2.21% |
|
자체수입 |
926,006 |
997,206 |
△71,200 |
△7.14% |
|
사업수입 |
525,150 |
642,190 |
△117,040 |
△18.23% |
|
이자수입 |
400,856 |
355,016 |
45,840 |
0.13 |
|
의존수입 |
14,446,900 |
14,707,198 |
△260,298 |
-1.77% |
|
기본재산출연금 |
500,000 |
1,000,000 |
△500,000 |
△50.00% |
|
사업예산출연금 |
3,276,894 |
3,091,631 |
185,263 |
0.06 |
|
지원금 |
213,540 |
170,000 |
43,540 |
25.61% |
|
기부금 |
5,000 |
100,000 |
△95,000 |
|
|
위탁금 |
10,451,466 |
10,345,567 |
105,899 |
1.02% |
|
이월금 |
1,916,244 |
1,210,981 |
705,263 |
58.24% |
|
지출예산
(단위:천원)
구분 |
2012(A) |
2011(B) |
증감(D)(A-B) |
증감(D/B) |
비고 |
총 계 |
17,289,150 |
16,915,385 |
373,765 |
2.21% |
|
경상운영비 |
802,949 |
1,089,722 |
△286,773 |
△26.32% |
|
인건비 |
530,867 |
537,502 |
△56,353 |
△10.48% |
|
관리비 |
321,800 |
552,220 |
△230,420 |
△41.73% |
|
사업운영비 |
3,703,555 |
14,454,447 |
△57,218 |
-0.40% |
|
문화예술진흥사업비 |
3,753,273 |
3,936,930 |
△183,657 |
△4.66% |
|
지원사업 |
190,540 |
170,000 |
20,540 |
12.08% |
|
대행사업비 |
10,453,416 |
10,347,517 |
105,899 |
1.02% |
|
기본재산적립 |
715,000 |
1,000,000 |
△285,000 |
△28.50% |
|
이자적립 |
387,891 |
335,016 |
52,875 |
0.16 |
|
예비비 |
986,081 |
36,200 |
949,881 |
26.24 |
|