2014. 예산현황
수입예산
(단위:천원)
구분 |
2014(A) |
2013(B) |
증감(C)(A-B) |
증감(C/B) |
비고 |
총 계 |
18,465,986 |
18,470,770 |
△4,784 |
△0.03% |
|
자체수입 |
870,000 |
942,475 |
△72,475 |
△7.69% |
|
사업수입 |
495,000 |
529,110 |
△34,110 |
△6.45% |
|
이자수입 |
375,000 |
413,365 |
△38,365 |
△9.28% |
|
의존수입 |
15,053,003 |
14,985,406 |
67,597 |
0.45% |
|
기본재산출연금 |
- |
500,000 |
△500,000 |
△100.00% |
|
사업예산출연금 |
3,100,233 |
3,022,609 |
77,624 |
2.57% |
|
보조금 |
82,042 |
63,931 |
18,111 |
28.33% |
|
기부금 |
300,000 |
93,000 |
207,000 |
222.58% |
|
위탁금 |
11,570,728 |
11,305,866 |
264,862 |
2.34% |
|
이월금 |
2,542,983 |
2,542,889 |
94 |
0.00% |
|
지출예산
(단위:천원)
구분 |
2014(A) |
2013(B) |
증감(C)(A-B) |
증감(C/B) |
비고 |
총 계 |
18,465,986 |
18,470,770 |
△4,784 |
△0.03% |
|
경상운영비 |
1,352,219 |
806,493 |
545,726 |
67.67% |
|
인건비 |
491,547 |
431,551 |
59,996 |
13.90% |
|
관리비 |
860,672 |
374,942 |
485,730 |
129.55% |
|
사업운영비 |
15,365,715 |
15,235,609 |
130,105 |
0.85% |
|
문화예술진흥사업비 |
3,712,944 |
3,865,812 |
△152,868 |
△3.95% |
|
지원사업 |
82,042 |
63,931 |
18,111 |
28.33% |
|
대행사업비 |
11,570,728 |
11,305,866 |
264,862 |
2.34% |
|
기본재산적립 |
- |
570,000 |
△570,000 |
△100.00% |
|
이자적립 |
350,000 |
400,400 |
△50,400 |
△12.59% |
|
예비비 |
1,398,053 |
1,458,268 |
△60,215 |
△4.13% |
|