2025년도 [강남노인종합복지관 병설 강남데이케어센터]

1차추경(안)

세 입

세 출

관 항

2025년

본예산(A)

2025년

1차추경(B)

증감(B-A)

관 항

2025년

본예산(A)

2025년

1차추경(B)

증감(B-A)

금액

금액

총 계

362,000

429,600

67,600

총 계

362,000

429,600

67,600

입소자부담금수입

61,415

67,787

6,372

사무비

277,699

293,615

15,916

보조금수입

43,705

83,705

40,000

인건비

238,829

252,759

13,930

주간운영보조금

11,000

11,000

-

업무추진비

3,120

3,120

-

야간운영보조금

28,000

28,000

-

운영비

35,750

37,736

1,986

종사자처우개선비

2,030

2,030

-

재산조성비

5,265

50,265

45,000

복지포인트보조금

2,400

2,400

-

시설비

-

-

-

독감예방접종보조금

275

275

-

자산취득비

4,900

49,900

45,000

기타보조금

-

40,000

40,000

시설장비유지비

365

365

-

후원금수입

2,150

2,150

-

사업비

75,579

82,263

6,684

지정후원금

1,150

1,150

-

비지정후원금

1,000

1,000

-

잡지출

277

277

-

요양급여수입

227,659

240,133

12,474

예비비및기타

180

180

-

법인전입금

2,000

2,000

-

이월금

20,120

28,562

8,442

적립금 및 준비금

1,000

1,000

-

잡수입

2,951

3,263

312

특별회계 이월금

1,000

1,000

-

적립금및준비금지출

2,000

2,000

-

적립금 및 준비금

1,000

1,000

-

증 감 내 용

[세입 내역]

• 6,372천원 증가

- 식재료비 인상 4,000원 → 4,500원

간식비 인상 1,500원(750원*2회) → 2,500원(1,250원*2회)

2. 차량지원금(기타보조금) 40,000천원 증가

3. 가산금수입 12,474천원 증가

- 인력 추가배치(주간 요양보호사 단시간 근로)로 인한 인력가산금 증가

4. 전년도 이월금 8,442천원 증가

- 장기요양수입금 4,231천원, 본인부담수입금 3,486천원, 비지정후원금 100천원, 식재료비 및 비급여간식 1,640천원 증가, 법인전입금 735천원 감소, 잡수입 280천원 감소

5. 잡수입 312천원 증가

- 종사자 식재료비 인상으로 인한 312천원 증가

[세출 내역]

1. 사무비 15,916천원 증가

1) 인건비 13,930천원 증가

- 주간요양보호사 가산인력 배치로 인한 급여 11,700천원 증가, 퇴직적립금 945천원 증가, 사회보험 1,285천원 증가

2) 운영비 1,986천원 증가

- 차량 수리 및 유지비용 1,986천원 증가

2. 재산조성비 45,000천원 증가

- 차량구매에 따른 45,000천원 증가

3. 사업비 6,684천원 증가

- 이용자 식재료비 인상으로 인한 6,372천원 증가

- 종사자 식재료비 인상으로 인한 312천원 증가