2013. 예산현황
수입예산
(단위:천원)
구분 |
2013(A) |
2012(B) |
2011 |
증감(D)(A-B) |
증감율(D/B) |
비고 |
총 계 |
18,609,3335 |
17,289,150 |
16,915,385 |
1,320,185 |
7.64% |
|
자체수입 |
942,475 |
926,006 |
997,206 |
16,469 |
1.78% |
|
사업수입 |
526,770 |
525,150 |
642,190 |
1,620 |
0.31% |
|
이자수입 |
415,705 |
400,856 |
355,016 |
14,849 |
3.70% |
|
의존수입 |
15,123,971 |
14,446,900 |
14,707,198 |
677,071 |
4.69% |
|
기본재산출연금 |
500,000 |
500,000 |
1,000,000 |
0 |
0.00% |
|
사업예산출연금 |
3,022,609 |
3,276,894 |
3,091,631 |
△254,285 |
-8.22% |
|
지원금 |
- |
213,540 |
170,000 |
△213,540 |
-125.61% |
|
기부금 |
93,000 |
5,000 |
100,000 |
88,000 |
88.00% |
|
위탁금 |
11,508,362 |
10,451,466 |
10,345,567 |
1,056,896 |
10.22% |
|
이월금 |
2,542,889 |
1,916,244 |
1,210,981 |
626,645 |
51.75% |
|
지출예산
(단위:천원)
구분 |
2013(A) |
2012(B) |
2011 |
증감(D)(A-B) |
증감(D/B) |
비고 |
총 계 |
18,609,335 |
17,289,150 |
16,915,385 |
1,320,185 |
7.64% |
|
경상운영비 |
806,493 |
802,949 |
1,089,722 |
3,544 |
0.44% |
|
인건비 |
431,551 |
481,149 |
537,502 |
△49,598 |
-10.31% |
|
관리비 |
374,942 |
321,800 |
552,220 |
53,142 |
16.51% |
|
사업운영비 |
15,374,174 |
14,397,229 |
14,454,447 |
976,945 |
6.79% |
|
문화예술진흥사업비 |
3,865,812 |
3,753,273 |
3,936,930 |
112,539 |
3.00% |
|
지원사업 |
- |
190,540 |
170,000 |
△190,540 |
-100.00% |
|
대행사업비 |
11,508,362 |
10,453,416 |
10,347,517 |
1,054,946 |
10.09% |
|
기본재산적립 |
500,000 |
715,000 |
1,000,000 |
△215,000 |
-30.07% |
|
이자적립 |
400,400 |
387,891 |
335,016 |
12,509 |
3.22% |
|
예비비 |
1,528,268 |
986,081 |
36,200 |
542,187 |
54.98% |
|