(단위: 천원)
구분(항목) | 편성예산 | 집행예산 | 집행율 | |
기 본 급 | 5,988,561 | 5,753,646 | 96.08% | |
제 수 당 | 2,465,172 | 1,830,439 | 74.25% | |
퇴직급여 | 1,533,197 | 1,484,934 | 96.85% | |
기간제근로자등 보수 | 437,755 | 285,655 | 65.25% | |
복리후생비 | 선택적복지비 | 292,500 | 273,711 | 93.58% |
임직원 단체상해보험 | 90,000 | 85,723 | 95.25% | |
임직원 콘도지원 | 22,500 | 13,022 | 57.88% | |
임직원 산재보험 | 94,993 | 72,266 | 76.08% |