(단위:천원) | ||||
구분 | 편성예산 | 집행예산 | 집행율 | |
기본금 | 6,651,250 | 6,374,250 | 96% | |
제수당 | 2,066,805 | 1,778,035 | 86% | |
퇴직급여 | 1,220,639 | 1,096,061 | 90% | |
기간제근로자등 보수 | 489,474 | 355,470 | 73% | |
복리후생비 | 선택적복지비 | 325,500 | 314,366 | 97% |
임직원 단체상해보험 | 93,310 | 85,597 | 92% | |
임직원 콘도지원 | 21,700 | 12,575 | 58% | |
임직원 산재보험 | 107,255 | 89,641 | 84% |